8月29日,一汽解放發(fā)布2020年半年度報(bào)告,上半年,解放實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入690.90億元,同比增長(zhǎng)16.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.50億元,同比增長(zhǎng)19.75%。
經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2020年上半年,上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施完成,置入了盈利能力較強(qiáng)的商用車(chē)資產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi),雖然受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受新冠疫情、中美貿(mào)易摩擦等影響出現(xiàn)了一定幅度下滑,但隨著國(guó)家對(duì)新冠疫情實(shí)行快速有效控制、一系列拉動(dòng)消費(fèi)等有利政策的實(shí)施,有力拉動(dòng)了商用車(chē)市場(chǎng)需求,加之受治超治限、高速免費(fèi)、國(guó)Ⅲ淘汰等政策疊加影響,上半年中重卡需求總量保持高位,公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均出現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)。
2020年1-6月,公司實(shí)現(xiàn)中重卡銷售23.9萬(wàn)輛,較上年同期增長(zhǎng)35.70%;營(yíng)業(yè)收入690.90億元,較上年同期增長(zhǎng)16.08%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)29.37億元,較上年同期增長(zhǎng)38.63%;利潤(rùn)總額29.46億元,較上年同期增長(zhǎng)32.46%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)21.50億元,較上年同期增長(zhǎng)19.75%。
2020年上半年,面對(duì)突發(fā)疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn),公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和集團(tuán)公司關(guān)于打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的各項(xiàng)要求和部署,迅速建立聯(lián)防聯(lián)控體系,率先推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn),各體系、全體員工大力協(xié)同,迎難而上,咬定年度目標(biāo)不動(dòng)搖,戰(zhàn)疫情、搶市場(chǎng)、奪高產(chǎn),逆境中求突破,困境中謀發(fā)展,危機(jī)中搶先機(jī),做到了“兩手抓”“兩手硬”“兩不誤”,不僅防控成果扎實(shí)有效,經(jīng)營(yíng)成績(jī)更是屢創(chuàng)佳績(jī)。主要工作如下:
1、聚焦戰(zhàn)略落地和發(fā)展轉(zhuǎn)型,持續(xù)吸收方法、轉(zhuǎn)化能力、強(qiáng)化思維,戰(zhàn)略引領(lǐng)能力持續(xù)夯實(shí),新業(yè)態(tài)布局持續(xù)加快。
2、堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng),以強(qiáng)大“創(chuàng)新力”驅(qū)動(dòng)解放“產(chǎn)品力”“研發(fā)力”“營(yíng)銷力”加速提升,為領(lǐng)航市場(chǎng)強(qiáng)本筑基。
(1)打造“四化一高”技術(shù)領(lǐng)航新優(yōu)勢(shì)。整車(chē)方面,聚焦市場(chǎng)用戶需求,精準(zhǔn)發(fā)力,牽引領(lǐng)航、國(guó)六必勝等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)役有力推進(jìn)??偝煞矫?,開(kāi)展機(jī)、箱、橋大總成換代,國(guó)七控制策略等項(xiàng)目完成階段開(kāi)發(fā),總成技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力加速提升。洞察新技術(shù)趨勢(shì),確立燃料電池、智能駕艙等“四化一高”技術(shù)戰(zhàn)略課題,推進(jìn)白皮書(shū)技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施,加速搶占技術(shù)至高點(diǎn)。
(2)堅(jiān)持產(chǎn)品領(lǐng)先,強(qiáng)化產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品包策劃,產(chǎn)品投放更加精準(zhǔn)、高效。
(3)面對(duì)疫情沖擊,提早部署,創(chuàng)新施策,銷量、份額全面提升。
3、聚焦產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)打造,加速升級(jí)制造技術(shù),豐富過(guò)程把控手段,開(kāi)展立項(xiàng)攻關(guān),產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提升。
(1)以智能化為引領(lǐng),制造技術(shù)加速升級(jí)。統(tǒng)籌推進(jìn)各新工廠規(guī)劃及建設(shè),重點(diǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按期達(dá)成。
(2)開(kāi)展全面質(zhì)量攻堅(jiān)戰(zhàn),扎實(shí)推進(jìn)體系建設(shè)、可靠性、精細(xì)化和商品力四大工程,IATF16949質(zhì)量要求和IPD項(xiàng)目有效融入,產(chǎn)品可靠性、過(guò)程控制能力、新產(chǎn)品質(zhì)量管控等方面全面提升,質(zhì)量保證能力持續(xù)進(jìn)階。
(3)聚焦采購(gòu)轉(zhuǎn)型,“雙一流”建設(shè)加速推進(jìn)。開(kāi)展整體資源“瘦身”,資源減少率超過(guò)5%。完善采購(gòu)體系建設(shè),深入推進(jìn)JEPS系統(tǒng)建設(shè),綜合效率提升30%。強(qiáng)化供應(yīng)資源保障,面對(duì)疫情造成的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),全面開(kāi)展庫(kù)存、防疫物資、進(jìn)口件資源等排查,實(shí)施分類分級(jí)管控,有效保障防疫物資及零部件資源穩(wěn)定供應(yīng)。延展采購(gòu)成本管控幅度、細(xì)化價(jià)格管理模塊,開(kāi)展降本立項(xiàng),不斷深化采購(gòu)成本管控。
(4)全力復(fù)工復(fù)產(chǎn),市場(chǎng)需求有力保障??茖W(xué)統(tǒng)籌、平衡四大整車(chē)基地產(chǎn)能與需求,建立、完善整車(chē)訂單排產(chǎn)規(guī)則,產(chǎn)能再創(chuàng)新高。強(qiáng)化精益體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和生產(chǎn)綜合效率提升,開(kāi)展制造過(guò)程省人化、少人化和省力化改善,提升生產(chǎn)效率。安全、環(huán)保、消防責(zé)任制有效落實(shí),隱患排查治理工作繼續(xù)深化。
4、聚焦提高效益,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)把控,完善資本運(yùn)作機(jī)制,堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流,盈利能力和水平穩(wěn)步提升。
(1)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)把控能力持續(xù)增強(qiáng)。以效益增長(zhǎng)為核心,以利潤(rùn)目標(biāo)為前提,開(kāi)展?jié)L動(dòng)預(yù)算編制,預(yù)算管控作用全面發(fā)揮。深化經(jīng)營(yíng)和對(duì)標(biāo)分析,開(kāi)展合理評(píng)價(jià),經(jīng)營(yíng)管控逐步加強(qiáng)。開(kāi)展專項(xiàng)分析,實(shí)施費(fèi)用評(píng)審,費(fèi)用支出得到嚴(yán)控。全面推進(jìn)開(kāi)源節(jié)流,加大開(kāi)源比例,持續(xù)成本改善。加強(qiáng)收益管理,持續(xù)提質(zhì)降本,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目,按照收益門(mén)標(biāo)準(zhǔn)管控,新產(chǎn)品收益率穩(wěn)步提高。加強(qiáng)成本管控深度,建立成本分析模型,完成近萬(wàn)個(gè)零部件目標(biāo)成本制定。
(2)重大資產(chǎn)重組任務(wù)全面完成,運(yùn)作機(jī)制持續(xù)完善。
5、聚焦管理轉(zhuǎn)型,深推管理變革和四能改革,企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率持續(xù)提升,運(yùn)行動(dòng)力大幅增強(qiáng)。
(1)突出價(jià)值導(dǎo)向,優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制,人才支撐有力夯實(shí)。克服疫情影響,以云招聘等措施開(kāi)展人才引進(jìn),人才需求有效滿足;優(yōu)化晉升機(jī)制,新聘首席、高級(jí)主任師、主任師等專業(yè)人才近百人,300多人實(shí)現(xiàn)職等晉升,員工發(fā)展動(dòng)力穩(wěn)步增強(qiáng);加強(qiáng)人員能力建設(shè),分層分類培訓(xùn)培養(yǎng);開(kāi)展全員績(jī)效管理和應(yīng)用,激勵(lì)作用有效發(fā)揮;推進(jìn)生產(chǎn)操作人員改革,薪酬數(shù)據(jù)梳理、發(fā)展通道設(shè)計(jì)等階段任務(wù)有效完成。
(2)加速變革轉(zhuǎn)型,變革文化深入人心,企業(yè)效率穩(wěn)步提升。征途二期項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。梳理IPD變革核心價(jià)值,明確各領(lǐng)域價(jià)值地圖和任務(wù)地圖1.0,為項(xiàng)目推進(jìn)識(shí)別出關(guān)鍵依賴,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑初步搭建。圍繞高質(zhì)量文件開(kāi)發(fā),制定三大原則、十項(xiàng)要求,開(kāi)展針對(duì)性賦能和指導(dǎo),文件開(kāi)發(fā)完成率超過(guò)90%。
6、各體系大局為重,協(xié)同進(jìn)取,迎難而上,全力攻堅(jiān)“疫情防控”“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”兩大任務(wù),為解放上半年領(lǐng)航市場(chǎng)提供了巨大支撐。
(1)青島整車(chē)事業(yè)部:青島工廠月產(chǎn)產(chǎn)能再創(chuàng)新高;中重型產(chǎn)品多省區(qū)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先,在粵海等三個(gè)弱勢(shì)區(qū)域份額實(shí)現(xiàn)較大提升;輕型車(chē)強(qiáng)化產(chǎn)品布局和弱勢(shì)區(qū)域突破,經(jīng)營(yíng)發(fā)展繼續(xù)取得新突破。
(2)發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部:中重卡青島內(nèi)配率(不含燃?xì)夂妥孕?同比上升;強(qiáng)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新,重點(diǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn),“卡脖子”技術(shù)方面也取得有效突破,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)中有進(jìn)。
(3)傳動(dòng)事業(yè)部:橋箱生產(chǎn)連創(chuàng)歷史新高,有效支撐了整車(chē)需求;新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有序推進(jìn);實(shí)現(xiàn)采購(gòu)降本、工藝費(fèi)用改善等項(xiàng)目,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有效提升。
公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
(一)政策風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn):隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策日趨嚴(yán)苛以及燃油、排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí),公司存在為滿足政策和標(biāo)準(zhǔn)要求增加生產(chǎn)和研發(fā)投入,進(jìn)而影響產(chǎn)品成本的可能性。
應(yīng)對(duì)措施:公司積極開(kāi)展政策研究,對(duì)滿足政策、標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行合理規(guī)劃,不斷完善環(huán)保相關(guān)設(shè)施,加大研發(fā)投入,在節(jié)能減排等方面進(jìn)行深入研究,保證產(chǎn)品排放達(dá)標(biāo),確保公司依法、合規(guī)經(jīng)營(yíng);同時(shí),持續(xù)開(kāi)展降成本活動(dòng),保障利潤(rùn)水平。
(二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn):因商用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷加快,加之隨著取消商用車(chē)外資股比限制而來(lái)的外資品牌競(jìng)爭(zhēng),使公司面臨更多挑戰(zhàn)。
應(yīng)對(duì)措施:持續(xù)提升產(chǎn)品研發(fā)能力、增強(qiáng)產(chǎn)品管理力度,嚴(yán)格依照時(shí)間節(jié)點(diǎn)向市場(chǎng)投放新車(chē)型以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu),提升相應(yīng)業(yè)務(wù)板塊的能力,降低結(jié)構(gòu)調(diào)整的不利影響;在保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定的前提下,向海外市場(chǎng)配置資源,拓展海外業(yè)務(wù)。
(三)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)險(xiǎn):公司是商用車(chē)制造企業(yè),利潤(rùn)水平與原材料及貴重金屬價(jià)格關(guān)系密切,如原材料與貴重金屬的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生變化,公司存在效益波動(dòng)的可能性。
應(yīng)對(duì)措施:持續(xù)關(guān)注、分析原材料市場(chǎng)行情,制定對(duì)應(yīng)措施,控制采購(gòu)價(jià)格;關(guān)注、分析貴重金屬價(jià)格走勢(shì),必要時(shí)以特殊策略應(yīng)對(duì)價(jià)格變化,并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格;針對(duì)部分車(chē)型特點(diǎn),優(yōu)化貴重金屬應(yīng)用的技術(shù)方案,保障整車(chē)收益。
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