8月29日，一汽解放發(fā)布2020年半年度報(bào)告，上半年，解放實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入690.90億元，同比增長(zhǎng)16.08%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.50億元，同比增長(zhǎng)19.75%。

  經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

  2020年上半年，上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施完成，置入了盈利能力較強(qiáng)的商用車(chē)資產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，雖然受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受新冠疫情、中美貿(mào)易摩擦等影響出現(xiàn)了一定幅度下滑，但隨著國(guó)家對(duì)新冠疫情實(shí)行快速有效控制、一系列拉動(dòng)消費(fèi)等有利政策的實(shí)施，有力拉動(dòng)了商用車(chē)市場(chǎng)需求，加之受治超治限、高速免費(fèi)、國(guó)Ⅲ淘汰等政策疊加影響，上半年中重卡需求總量保持高位，公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均出現(xiàn)了不同幅度的增長(zhǎng)。

  2020年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)中重卡銷售23.9萬(wàn)輛，較上年同期增長(zhǎng)35.70%;營(yíng)業(yè)收入690.90億元，較上年同期增長(zhǎng)16.08%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)29.37億元，較上年同期增長(zhǎng)38.63%;利潤(rùn)總額29.46億元，較上年同期增長(zhǎng)32.46%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)21.50億元，較上年同期增長(zhǎng)19.75%。

  2020年上半年，面對(duì)突發(fā)疫情帶來(lái)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和集團(tuán)公司關(guān)于打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的各項(xiàng)要求和部署，迅速建立聯(lián)防聯(lián)控體系，率先推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，各體系、全體員工大力協(xié)同，迎難而上，咬定年度目標(biāo)不動(dòng)搖，戰(zhàn)疫情、搶市場(chǎng)、奪高產(chǎn)，逆境中求突破，困境中謀發(fā)展，危機(jī)中搶先機(jī)，做到了“兩手抓”“兩手硬”“兩不誤”，不僅防控成果扎實(shí)有效，經(jīng)營(yíng)成績(jī)更是屢創(chuàng)佳績(jī)。主要工作如下：

  1、聚焦戰(zhàn)略落地和發(fā)展轉(zhuǎn)型，持續(xù)吸收方法、轉(zhuǎn)化能力、強(qiáng)化思維，戰(zhàn)略引領(lǐng)能力持續(xù)夯實(shí)，新業(yè)態(tài)布局持續(xù)加快。

  2、堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，以強(qiáng)大“創(chuàng)新力”驅(qū)動(dòng)解放“產(chǎn)品力”“研發(fā)力”“營(yíng)銷力”加速提升，為領(lǐng)航市場(chǎng)強(qiáng)本筑基。

  (1)打造“四化一高”技術(shù)領(lǐng)航新優(yōu)勢(shì)。整車(chē)方面，聚焦市場(chǎng)用戶需求，精準(zhǔn)發(fā)力，牽引領(lǐng)航、國(guó)六必勝等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)役有力推進(jìn)?？偝煞矫?，開(kāi)展機(jī)、箱、橋大總成換代，國(guó)七控制策略等項(xiàng)目完成階段開(kāi)發(fā)，總成技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力加速提升。洞察新技術(shù)趨勢(shì)，確立燃料電池、智能駕艙等“四化一高”技術(shù)戰(zhàn)略課題，推進(jìn)白皮書(shū)技術(shù)項(xiàng)目實(shí)施，加速搶占技術(shù)至高點(diǎn)。

  (2)堅(jiān)持產(chǎn)品領(lǐng)先，強(qiáng)化產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品包策劃，產(chǎn)品投放更加精準(zhǔn)、高效。

  (3)面對(duì)疫情沖擊，提早部署，創(chuàng)新施策，銷量、份額全面提升。

  3、聚焦產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)打造，加速升級(jí)制造技術(shù)，豐富過(guò)程把控手段，開(kāi)展立項(xiàng)攻關(guān)，產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提升。

  (1)以智能化為引領(lǐng)，制造技術(shù)加速升級(jí)。統(tǒng)籌推進(jìn)各新工廠規(guī)劃及建設(shè)，重點(diǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃節(jié)點(diǎn)按期達(dá)成。

  (2)開(kāi)展全面質(zhì)量攻堅(jiān)戰(zhàn)，扎實(shí)推進(jìn)體系建設(shè)、可靠性、精細(xì)化和商品力四大工程，IATF16949質(zhì)量要求和IPD項(xiàng)目有效融入，產(chǎn)品可靠性、過(guò)程控制能力、新產(chǎn)品質(zhì)量管控等方面全面提升，質(zhì)量保證能力持續(xù)進(jìn)階。

  (3)聚焦采購(gòu)轉(zhuǎn)型，“雙一流”建設(shè)加速推進(jìn)。開(kāi)展整體資源“瘦身”，資源減少率超過(guò)5%。完善采購(gòu)體系建設(shè)，深入推進(jìn)JEPS系統(tǒng)建設(shè)，綜合效率提升30%。強(qiáng)化供應(yīng)資源保障，面對(duì)疫情造成的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，全面開(kāi)展庫(kù)存、防疫物資、進(jìn)口件資源等排查，實(shí)施分類分級(jí)管控，有效保障防疫物資及零部件資源穩(wěn)定供應(yīng)。延展采購(gòu)成本管控幅度、細(xì)化價(jià)格管理模塊，開(kāi)展降本立項(xiàng)，不斷深化采購(gòu)成本管控。

  (4)全力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)需求有力保障?？茖W(xué)統(tǒng)籌、平衡四大整車(chē)基地產(chǎn)能與需求，建立、完善整車(chē)訂單排產(chǎn)規(guī)則，產(chǎn)能再創(chuàng)新高。強(qiáng)化精益體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和生產(chǎn)綜合效率提升，開(kāi)展制造過(guò)程省人化、少人化和省力化改善，提升生產(chǎn)效率。安全、環(huán)保、消防責(zé)任制有效落實(shí)，隱患排查治理工作繼續(xù)深化。

  4、聚焦提高效益，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)把控，完善資本運(yùn)作機(jī)制，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流，盈利能力和水平穩(wěn)步提升。

  (1)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)把控能力持續(xù)增強(qiáng)。以效益增長(zhǎng)為核心，以利潤(rùn)目標(biāo)為前提，開(kāi)展?jié)L動(dòng)預(yù)算編制，預(yù)算管控作用全面發(fā)揮。深化經(jīng)營(yíng)和對(duì)標(biāo)分析，開(kāi)展合理評(píng)價(jià)，經(jīng)營(yíng)管控逐步加強(qiáng)。開(kāi)展專項(xiàng)分析，實(shí)施費(fèi)用評(píng)審，費(fèi)用支出得到嚴(yán)控。全面推進(jìn)開(kāi)源節(jié)流，加大開(kāi)源比例，持續(xù)成本改善。加強(qiáng)收益管理，持續(xù)提質(zhì)降本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。針對(duì)產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目，按照收益門(mén)標(biāo)準(zhǔn)管控，新產(chǎn)品收益率穩(wěn)步提高。加強(qiáng)成本管控深度，建立成本分析模型，完成近萬(wàn)個(gè)零部件目標(biāo)成本制定。

  (2)重大資產(chǎn)重組任務(wù)全面完成，運(yùn)作機(jī)制持續(xù)完善。

  5、聚焦管理轉(zhuǎn)型，深推管理變革和四能改革，企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率持續(xù)提升，運(yùn)行動(dòng)力大幅增強(qiáng)。

  (1)突出價(jià)值導(dǎo)向，優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，人才支撐有力夯實(shí)。克服疫情影響，以云招聘等措施開(kāi)展人才引進(jìn)，人才需求有效滿足;優(yōu)化晉升機(jī)制，新聘首席、高級(jí)主任師、主任師等專業(yè)人才近百人，300多人實(shí)現(xiàn)職等晉升，員工發(fā)展動(dòng)力穩(wěn)步增強(qiáng);加強(qiáng)人員能力建設(shè)，分層分類培訓(xùn)培養(yǎng);開(kāi)展全員績(jī)效管理和應(yīng)用，激勵(lì)作用有效發(fā)揮;推進(jìn)生產(chǎn)操作人員改革，薪酬數(shù)據(jù)梳理、發(fā)展通道設(shè)計(jì)等階段任務(wù)有效完成。

  (2)加速變革轉(zhuǎn)型，變革文化深入人心，企業(yè)效率穩(wěn)步提升。征途二期項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)。梳理IPD變革核心價(jià)值，明確各領(lǐng)域價(jià)值地圖和任務(wù)地圖1.0，為項(xiàng)目推進(jìn)識(shí)別出關(guān)鍵依賴，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑初步搭建。圍繞高質(zhì)量文件開(kāi)發(fā)，制定三大原則、十項(xiàng)要求，開(kāi)展針對(duì)性賦能和指導(dǎo)，文件開(kāi)發(fā)完成率超過(guò)90%。

  6、各體系大局為重，協(xié)同進(jìn)取，迎難而上，全力攻堅(jiān)“疫情防控”“復(fù)工復(fù)產(chǎn)”兩大任務(wù)，為解放上半年領(lǐng)航市場(chǎng)提供了巨大支撐。

  (1)青島整車(chē)事業(yè)部：青島工廠月產(chǎn)產(chǎn)能再創(chuàng)新高;中重型產(chǎn)品多省區(qū)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，在粵海等三個(gè)弱勢(shì)區(qū)域份額實(shí)現(xiàn)較大提升;輕型車(chē)強(qiáng)化產(chǎn)品布局和弱勢(shì)區(qū)域突破，經(jīng)營(yíng)發(fā)展繼續(xù)取得新突破。

  (2)發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部：中重卡青島內(nèi)配率(不含燃?xì)夂妥孕?同比上升;強(qiáng)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，“卡脖子”技術(shù)方面也取得有效突破，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)中有進(jìn)。

  (3)傳動(dòng)事業(yè)部：橋箱生產(chǎn)連創(chuàng)歷史新高，有效支撐了整車(chē)需求;新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目有序推進(jìn);實(shí)現(xiàn)采購(gòu)降本、工藝費(fèi)用改善等項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量有效提升。

  公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

  (一)政策風(fēng)險(xiǎn)

  風(fēng)險(xiǎn)：隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保政策日趨嚴(yán)苛以及燃油、排放標(biāo)準(zhǔn)不斷升級(jí)，公司存在為滿足政策和標(biāo)準(zhǔn)要求增加生產(chǎn)和研發(fā)投入，進(jìn)而影響產(chǎn)品成本的可能性。

  應(yīng)對(duì)措施：公司積極開(kāi)展政策研究，對(duì)滿足政策、標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行合理規(guī)劃，不斷完善環(huán)保相關(guān)設(shè)施，加大研發(fā)投入，在節(jié)能減排等方面進(jìn)行深入研究，保證產(chǎn)品排放達(dá)標(biāo)，確保公司依法、合規(guī)經(jīng)營(yíng);同時(shí)，持續(xù)開(kāi)展降成本活動(dòng)，保障利潤(rùn)水平。

  (二)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

  風(fēng)險(xiǎn)：因商用車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷加快，加之隨著取消商用車(chē)外資股比限制而來(lái)的外資品牌競(jìng)爭(zhēng)，使公司面臨更多挑戰(zhàn)。

  應(yīng)對(duì)措施：持續(xù)提升產(chǎn)品研發(fā)能力、增強(qiáng)產(chǎn)品管理力度，嚴(yán)格依照時(shí)間節(jié)點(diǎn)向市場(chǎng)投放新車(chē)型以應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，提升相應(yīng)業(yè)務(wù)板塊的能力，降低結(jié)構(gòu)調(diào)整的不利影響;在保障國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定的前提下，向海外市場(chǎng)配置資源，拓展海外業(yè)務(wù)。

  (三)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

  風(fēng)險(xiǎn)：公司是商用車(chē)制造企業(yè)，利潤(rùn)水平與原材料及貴重金屬價(jià)格關(guān)系密切，如原材料與貴重金屬的市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生變化，公司存在效益波動(dòng)的可能性。

  應(yīng)對(duì)措施：持續(xù)關(guān)注、分析原材料市場(chǎng)行情，制定對(duì)應(yīng)措施，控制采購(gòu)價(jià)格;關(guān)注、分析貴重金屬價(jià)格走勢(shì)，必要時(shí)以特殊策略應(yīng)對(duì)價(jià)格變化，并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格;針對(duì)部分車(chē)型特點(diǎn)，優(yōu)化貴重金屬應(yīng)用的技術(shù)方案，保障整車(chē)收益。